临沧市公共就业和人才服务局2017年度部门决算公开情况说明



来源: 作者: 时间:2018-09-17 16:27 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市公共就业和人才服务局概况

  一、主要职能

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  1.贯彻执行国家就业工作方针政策、法律和法规,拟定城乡统筹就业的各项政策;指导协调各县(区)就业和再就业工作;负责管理和开发利用全市社会劳动力资源;管理临沧市人力资源市场和指导各县(区)人力资源市场的建设和管理工作,规范管理各类职业介绍机构,监管人力资源市场秩序;组织开展劳动力就业培训、职业指导、职业介绍、人力资源交流以及农村富余劳动力跨地区转移就业工作;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;组织开展失业人员就业培训,督促失业人员再就业政策的落实;拟定全市机关、企事业单位及城镇从业人员失业保险政策、法规,并监督实施;贯彻落实失业保险费率政策,组织实施失业保险基金稽核;贯彻执行失业保险领取条件、待遇和支付标准,监督各县(区)失业保险工作;负责扩大失业保险覆盖面工作,监督失业保险基金财政专户运行,并实行统一管理、使用和发放;负责再就业专项资金的筹集、管理和使用,监督各县(区)再就业资金的管理和使用;负责失业保险参保职工和各类失业人员来信来访和政策咨询工作。

  1. 机构情况,无变动。
  2. 人员情况。

  2017年工作人员调出2名,调入3名,年末实有在职职工13名,退休人员3名。

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  2017年全市就业创业工作按照“就业优先、民生为本”为工作主线,深入实施更加积极的就业政策,加大创业创新工作力度,认真落实“云岭大学生创业引领计划”,加大“三创”(创业示范园、众创空间、校园创业平台)平台建设;加大“技能扶贫专项行动”和“农村劳动力转移就业扶贫专项行”的实施,积极推进“贷免扶补”创业担保贷款和“两个10万元”微型企业培育工程,积极开展职业技能培训和创业培训,落实公益性岗位托底政策,进一步优化了就业创业环境,营造了“大众创业、万众创新”的良好社会氛围,有力地促进了各类群体的就业创业,为全市脱贫攻坚目标任务的完成和就业局势持续稳定发挥了积极的作用,圆满完成全年各项工作任务。

  1.就业目标任务完成情况。全年实现城镇新增就业2.69万人,完成目标任务2.5万人的107.6%;城镇下岗失业人员再就业0.67万人,完成目标任务0.65万人的 103.08%;就业困难人员实现就业0.67万人,完成目标任务0.65万人的103.08 %;开发公益性岗位0.21个,完成目标任务0.2万个的102.75%;城镇登记失业率3.65%,控制在4.3%以内。

  2.农村劳动力培训和转移就业工作完成情况。全市开展农村劳动力培训22万人次,完成目标任务19万人次的115.78%,其中:培训建档立卡贫困劳动力7.01万人次;全年完成农村劳动力转移就业30.55万人次(县内就业10.95万人、县外省内5.23万人、省外国内14.35万人、境外就业0.02万人),完成目标任务21万人次的 145.48%。

  3.创业担保贷款完成情况。全年受理“贷免扶补”贷款受理申请3119人,为2612名创业人员发放贷款23254万元,完成目标任务2610人的100.08%,带动就业6846人。受理创业担保贷款申请2003人,为1796名创业人员发放贷款25988万元,完成目标任务1795人的100.06%,带动就业4328人,其中:受理小微企业贷款申请65户,为54户小型企业发放贷款9660万元,完成目标任务59户的91.53%,带动就业1231人。

  4.失业保险完成情况。全年失业保险参保人数 9.39万人,完成目标任务9.2万人的102.07 %,征缴失业保险基金4781.63万元,完成目标任务 4500万元的106.26%,其中:清欠失业保险费43.88万元;按时为1932名失业职工足额发放失业保险金878.67 万元;为1417名失业职工兑现医疗补贴291万元。

  二、部门基本情况

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  纳入2017年度部门决算编报的单位共1个:临沧市公共就业和人才服务局,属参照公务员法管理的事业单位。

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  临沧市公共就业和人才服务局2017年末实有人员编制14个(人员参照公务员法管理),实有在职人员13名,退休3名。

  第二部分  2017年度部门决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本年收入合计6,082,577.00元,其中:财政拨款收入6,082,577.00元,占总收入的100%。与上年5,967,703.80元对比财政拨款收入增加114,873.20元,主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数。

  二、支出决算情况说明

  本年支出合计6,033,318.00元,其中:基本支出1,798,477.00元,占总支出的29.81%;项目支出4,234,841.00元,占总支出的70.19%。与上年5,969,835.72元相比增加63,482.28元,主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数。

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  2017年度用于机构正常运转的日常支出1,798,477.00元。与上年1,258,643.80元对比增加539,833.2元,增幅43%,主要原因分析人员基本工资和津贴等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19%。

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  2017年度用于保障就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,234,841.00元。与上年4,711,191.92元对比减少476,350.92元,减幅10%,主要原因是分配市本级就业补助资金减少,主要用于公共就业服务工作支出、公益性岗位补贴、社会保险补贴、培训补贴、高校毕业生求职创业补贴支出等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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  2017年度一般公共预算财政拨款收入6,082,577.00元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加114,873.20元,主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出6,033,318.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加63,482.28元,主要原因就是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数。

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  1.社会保障和就业(类)支出5,845,403.00元,其中:基本支出1,610,562.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%。项目支出4,234,841.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.19%。社会保障和就业支出主要用于在职人员工资及就业日常工作支出,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出以及用于日常工作的商品服务支出。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出71,547.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,主要用于主要用于在职、离退休人员医疗保险的交缴。

  3.住房保障(类)支出116,368.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,5000.00元,支出决算为9,144.43元,完成预算的26%。其中:公务接待费支出决算为9,144.43元,完成预算的26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于严格执行“八项规定”在搞好接待的基础上,从严控制费用,节约开支,压缩公务接待的次数规模,减少公务接待费支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,214.43元,增幅83.27%,其中:公务接待费支出决算为9,144.43元,共接待24人次。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因2017年省厅及相关部门检查人员到单位检查工作接待。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出9,144.43元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费支出9,144.43元。其中:国内接待费支出9,144.43元,共安排国内公务接待3批次,接待24人次。主要用于主要是接待省厅及相关检查人员到我市调研、交流、指导,发生车辆租用费用、燃油费用、餐饮费用的接待支出。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

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  截至2017年12月31日,市就业局资产总额7,600,737.56元,其中,流动资产674,835.66元,固定资产6,925,901.90元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少912,787.44元,其中:流动资产减少951,787.44元,固定资产增加39,000.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7600737.56

674835.66

6925901.9

6201691.90

0

0

724210.00

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额69,600.00元,其中:政府采购货物支出69,600.00元。

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

货物

69600

69600

69600

69600

69600

69600

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

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  2017年,全市发放“贷免扶补”、创业担保、小微企业贷款49242万元,完成目标任务的131.52%,扶持创业4408人(户),带动就业11174人。完成“两个10万元”微型企业培育工程100户,发放扶持资金300万元,发放贷款1户10万元,带动就业427人。实现城镇新增就业26873人,完成目标任务的107.49%;城镇失业人员再就业6729人,完成目标任务的103.52%;就业困难人员就业6652人,完成目标任务的102.34%;开发公益性岗位2055个,完成目标任务的102.75%;城镇登记失业率为3.67%左右,控制在4.3%以内。年内开展农村劳动力转移就业培训230139人次(建档立卡贫困劳动力7.4万人次),完成目标任务的121.13%;新增农村劳动力转移就业305525人次(建档立卡贫困劳动力58785人次),完成目标任务的145.49%,其中:省外转移就业143532人次,完成目标任务的114.83%。2017年省人社厅和省财政厅给予临沧的就业补助资金以及中央和省级社会保险转移支付资金达15亿元。我市“云县正友创业园”、“临沧边合区创业园”被认定为省级创业园,“凤庆县天之凤农村电商平台”被认定为省级众创空间。

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  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

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  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位(或部门)2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

附件:临沧市公共就业和人才服务局2017年度部门决算表.xls

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