临沧市社会保险局2017年度部门决算公开情况说明



来源: 作者: 时间:2018-09-17 16:09 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分  临沧市社会保险局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市社会保险局概况

  一、主要职能

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  临沧市社会保险局的基本职能是为全市社会保险提供服务管理。主要工作是贯彻国家、省有关基本养老保险、企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和生育保险的制度改革方案;拟定全市基本养老保险、工伤保险和生育保险发展规划与监督;拟定全市基本养老保险、工伤保险和生育保险的基金管理、支付、运营及预决算的实施意见;拟定全市企业退休人员社会化管理服务工作发展规划与监督实施;负责特殊行业、工种的界定及管理;负责相关社会保险的扩面工作等。

 ?。ǘ?017年度重点工作任务介绍

  1、社保扩面工作成效明显

  2017年以来,全市各级社保经办机构以全民参保登记成果为基础,有效开展“精准扩面”,狠抓各类社会保险参保扩面工作,2017年全市基本养老保险参保人数达1506177人,完成任务的 103.82%,工伤保险参保134253人,完成任务的102.64%;生育保险参保111129人,完成任务的102.90%。

  2、认真落实社会保险待遇政策

 ?。?)及时调整退休人员基本养老金。

 ?。?)及时足额发放社会保险待遇。

  3、社会保险基金平稳运行

 ?。?)着力开展专项整治。全面扎实开展社会保险基金检查工作??刮ス娑嗔?、冒领养老金问题专项政治。

 ?。?)强化社会保险基金征缴、清欠和稽核,提高搞风险能力。强化社会保险基金清欠。强化征缴和支付稽核工作。

  4、社保制度改革稳步推进

 ?。?)认真落实机关事业单位养老保险制度改革各项政策。

 ?。?)积极推进改革完善被征地农民社会养老保障政策试点工作;严格征地社保审核;抓好被征地农民基本养老保障资金清欠整改工作;抓好沧源自治县试点工作。

 ?。?)认真落实阶段性降低企业社会保险费率政策,减轻企业负担。

 ?。?)调整提高生育保险单位缴费比例。

 ?。?)切实抓好新老农保衔接工作。

  5、社保业务经办水平不断提升

 ?。?)严格规范工伤认定、劳动能力鉴定。

 ?。?)充分发挥三方协调机制,着力破解困难问题??够厥乱涤肫笠低诵萑嗽绷烊〈鲎矢袢现?2892人。

 ?。?)稳步推进金融社??ǚ⒎?。组织开展社会保险省级大集中数据清理工作。

 ?。?)免费对参保人员提供社会保险权益记录告知单25365份。

 ?。?)办理城镇企业职工基本养老保险关系跨省转移接续转入;严格提前退休核准工作。

 ?。?)切实加强档案管理工作。

 ?。?)妥善处理来信来访,认真办理答复人大代表议案和政协提案各1件。

 ?。?)协助人社部社保中心、省社保局做好全国机关事业单位养老保险经办工作推进会会务筹备等相关事宜。

  6.切实加强自身建设

 ?。?)深入开展“两学一做”学习教育活动。

 ?。?)加强党风廉政建设。

 ?。?)建立健全并严格落实各项规章制度。

  二、部门基本情况

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  2017年部门决算编报的单位共1个,即临沧市社会保险局,下设综合科、稽核科、财务统计科、工伤生育保险科、城镇养老保险科、农村养老保险科、机关事业单位基本养老保险科七个科室。

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  临沧市社会保险局2017年末实有人员编制24人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制23人(含参公管理事业编制23人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人)。

  离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市社会保险局2017年度收入合计9610717.50元。其中:财政拨款收入9119117.50元,占总收入的94.88%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入491600.00元,占总收入的5.12%。与上年对比增加了269.72%,主要原因分析为2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入。

  二、支出决算情况说明

  临沧市社会保险局2017年度支出合计9135917.40元。其中:基本支出3184717.50元,占总支出的34.86%;项目支出5951199.90元,占总支出的65.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了318.49%,主要原因分析为2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

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  2017年度用于保障社会保险局正常运转的日常支出3184717.50元。与上年对比增加1452834.36元,增加83.89%,主要原因分析为2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%。

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  2017年度用于保障社会保险局,专项业务工作的经费支出为5951199.90元。与上年对比增加资金4814549.45元,增加423.57%,主要原因分析为财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助的支出。具体项目开支及开展工作情况为:开展市级机关事业单位基本养老保险业务经办业务经费、开展全市工伤保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、生育保险和被征地农民基本养老保障等业务经办的业务经费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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  临沧市社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款收入9119117.50元,占本年收入合计的94.88%。与上年对比增加了6886934.36元,增加了408.53%,主要原因分析为2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入。

  临沧市社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款支出9129117.50元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加了6260583.91元,增加了318.25%,主要原因分析为2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助的支出。

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  1.社会保障和就业(类)支出8815582.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.57%。主要用于人员经费:2613414.66元;(其中:工资福利支出2337368.05元;对个人和家庭的补助276046.61元;)公用经费的商品和服务支出250967.64元;项目经费的商品和服务支出371199.90元;财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助5580000.00元。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出124044.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于在职人员的基本医疗保险补助。

  3.住房保障(类)支出196291.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于在职人员的住房公积金补助。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48600.00元,支出决算为2308.00元,完成预算的4.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2308.00元,完成预算的10.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国;单位无公务用车;严格执行“八项规定”在搞好接待的基础上,从严控制费用,节约开支,压缩公务接待的次数规模,减少公务接待费支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少43907.01元,下降95.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少21471.01元,下降100%;公务接待费支出决算减少22436.00元,下降90.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生因公出国;单位无公务用车;严格执行“八项规定”在搞好接待的基础上,从严控制费用,节约开支,压缩公务接待的次数规模,减少公务接待费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出2308元,占4.75%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出2308元。其中:

  国内接待费支出2308元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展工伤、生育、机关事业单位养老保险,城镇职工养老保险业务的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无接待支出。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市社会保险局2017年无机关运行经费支出。

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  截至2017年12月31日,临沧市社会保险局资产总额527491.00元,其中,流动资产0元,固定资产527491.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少232571.00元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值197700.00元;报废报损资产48项,账面原值232571元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  (三)政府采购支出情况

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2610184.94

2082692.94

527491

14522

512969

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

货物

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

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  2017年,在市委、市政府、上级部门的坚强领导下,在省社会保险局的关心和支持下,我局认真贯彻落实上级人力资源社会保障工作的决策部署和工作要求,紧扣民生为本、坚定不移抓改革,凝心聚力促发展,全力以赴保稳定,推进全市人力资源和社会保障事业发展不断取得新成效、迈上新台阶。

  2017年全市基本养老保险参保人数达1506177人,完成省级下达任务的 103.82%,其中,城镇职工基本养老保险参保人员183806人,完成省级下达任务的102.74%;企业职工养老保险参保79285人(不含离退休人数),完成省级下达任务的102.04%;机关事业单位养老保险参保55766人(不含离退休人数),完成省级下达任务的103.08%;城乡居民基本养老保险参保人数1322371人,完成省级下达任务的103.98 %;城乡居民基本养老保险缴费1026192人,完成省级下达作务的105.56%;工伤保险参保人员134253人,完成省级下达任务的102.64%;生育保险参保人员111129人,完成省级下达任务的102.90%。符合条件的建档立卡贫困人员100%参加城乡居民基本养老保险。

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  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

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  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  临沧市社会保险局2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

  附件:临沧市社会保险局2017决算公开.xls

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