临沧市医疗保险管理局2017年度部门决算公开情况说明



来源: 作者: 时间:2018-09-17 14:41 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分  临沧市医疗保险管理局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市医疗保险管理局概况

  一、主要职能

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  1.承办市本级医疗保险业务,并对各县(区)医疗保险经办机构进行检查指导;

  2.负责经办和指导全市基本医疗保险(含城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险)、大病补充医疗保险(含城镇职工大病补充医疗保险和城乡居民大病补充医疗保险)、国家公务员医疗补助、企业补充医疗保险、离休干部医疗费统筹管理工作;

  3.负责全市医疗保险扩面工作;

  4.负责全市医疗保险基金预算、决算工作;

  5.负责和指导全市医疗保险基金收缴核定、划账、拨付管理工作;

  6.负责全市定点医疗机构、定点药店的协议管理工作;

  7.负责市本级参保人员医疗费用的审核、结算及拨付工作;

  8.负责全市参保人员异地持卡就医医疗费用的审核、结算及拨付工作;

  9.提出对全市定点医疗机构、定点药店的准入、退出及奖惩的建议;

  10.指导各县(区)医疗保险经办机构财务、统计工作,并负责全市财务、统计报表的汇总上报、基金运行情况分析工作;

  11.负责全市医保经办机构、定点医疗机构、定点药店相关人员业务培训;

  12.负责全市医疗保险经办机构业务流程设计、工作安排及检查考核工作;

  13.协助全市医疗保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护工作。

 ?。ǘ?017年度重点工作任务介绍

  1.加快整合城乡居民基本医疗保险制度

  我市城乡居民基本医疗保险制度于2017年度全面整合完成,出台了《临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法》、《临沧市城乡居民大病补充医疗保险实施办法》,实现了统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理、统一统筹层次、统一归口管理、统一信息系统的“九统一”政策。

  2.深入实施健康扶贫工程,有效解决因病致贫因病返贫问题

  根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》(临政办发〔2017〕196号)文件要求,落实建档立卡贫困人口基本医保和大病保险倾斜政策。印发了《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市民政局 临沧市计划生育委员会 临沧市财政局关于做好农村建档立卡贫困人口就医实施“一站式”即时结算服务工作的通知》(临人社联发〔2017〕132号,落实政府兜底保障工作机制。2017年12月23日,在医保系统实现了“一站式”结算,建档立卡贫困人口出院时,由定点医疗机构有医保计算机构系统即时计算出患者应当享受的基本医保、大病保险、医疗补助和兜底等政策的报销补偿金额,患者只需缴清个人自付费用,其余费用由医院先垫付,再与医保、民政等部门进行结算。

  3.积极推进异地就医即时结算,方便群众就医。认真贯彻落实《云南省跨省异地就医工作方案》,积极配合省异地就医跨省联网结算平台建设,扩大异地就医联网结算范围,提高异地就医联网结算率,对跨省异地安置退休人员发放二代金融社???,做好异地就医登记备案工作,为跨省异地安置人员持卡直接结算提供保障。

  二、部门基本情况

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  纳入临沧市医疗保险管理局2017年度部门决算编报的单位共1个,包括综合办公室、参保管理办公室、待遇审核办公室、基金管理办公室4个办公室。

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  临沧市医疗保险管理局2017年末实有人员编制31人。其中:事业编制30名(人员参照公务员法管理),工勤人员编制1名,年度末实有在职人员27人。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市医疗保险管理局2017年度收入合计929882491.71元。其中:财政拨款收入929882463.11元,占总收入的100%;其他收入28.60元,占总收入的0%。与上年对比总收入增加893546693.28元,增幅2459.14%。其中:财政拨款收入增加893611433.06元,其他收入减少64739.78元。主要原因:一是2017年度,根据《临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法》我市全面整合城乡居民基本医疗保险制度,原有新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险正式合并,年末参保人数达2267070人。2017年度城乡居民基本医疗保险基金财政补助924736100.00元,较上年同期的30398594.00元增加894337506.00元,增幅达2942.04%。二是离休干部医疗费补助共1562000.00元,较上年同期的3688000.00元减少2126000.00元,降幅58%。三是其他收入较上年同期减少64739.78元,降幅99.95%主要是本年没有上级部门安排的项目经费。

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  二、支出决算情况说明

  临沧市医疗保险管理局2017年度支出合计929954264.72元。其中:基本支出3180763.11元,占总支出的0.3%;项目支出926773501.61元,占总支出的99.7%。与上年对比总支出 增加893434856.33元,增幅2446.47%。主要原因是:一是2017年度,根据《临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法》我市全面整合城乡居民基本医疗保险制度,原有新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险正式合并,参保人数增加。2017年度城乡居民基本医疗保险基金财政补助支出924736100.00元,较上年同期的30398594.00元增加894337506.00元,增幅达2942.04%。二是离休干部医疗费补助支出共1562000.00元,较上年同期的3688000.00元减少2126000.00元,降幅58%。

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  2017年度用于本单位日常业务办理及职工教育宣传费等机构正常运转的日常支出3180763.11元,较上年同期的2034436.05元增加1146327.06元,增幅56%,其增长的原因主要是工资水平提高及人员增加,工资性支出较上年增长较大,增幅达53%。本年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2847117.11元,占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出333646.00元,占基本支出的10.49%。

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  2017年度项目支出主要用于开展医疗保险目标任务的工作经费支出以及医疗费等支出,较上年增长2587.47% ,其增长的原因主要是医疗费支出的增长。一是2017年度,根据《临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法》我市全面整合城乡居民基本医疗保险制度,原有新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险正式合并,参保人数达2267070人。2017年度城乡居民基本医疗保险基金财政补助支出924736100.00元,较上年同期的30398594.00元增加894337506.00元,增幅达2942.04%;二是离休干部医疗费补助支出共1562000.00元,较上年同期的3688000.00元减少2126000.00元,降幅58%。医疗费项目支出主要构成如下:

  1.根据临财社发〔2017〕152号列支城乡居民基本医疗保险市级配套资金536100.00元;

  2. 根据临财社发〔2017〕232号列支居民医保和新农合结算资金43910000.00元;

  3. 根据临财社发〔2017〕38号列支城乡居民基本医疗保险省级财政补助资金620720000.00元;

  4. 根据临财社发〔2017〕166号列支城乡居民基本医疗保险省级财政补助资金155960000.00元

  5. 根据临财社发〔2017〕4号列支城乡居民基本医疗保险中央补助资金103610000.00元;

  6. 根据临财社发〔2017〕182号列支离休干部医疗费补助1000000.00元;

  7. 根据临财社发〔2017〕97号列支农垦系统离休干部医疗统筹562000.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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  临沧市医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入929882463.11元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加893611433.06元,主要原因是:一是2017年度,根据《临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法》我市全面整合城乡居民基本医疗保险制度,原有新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险正式合并,参保人数增加。2017年度城乡居民基本医疗保险基金财政补助支出924736100.00元,较上年同期的30398594.00元增加894337506.00元,增幅达2942.04%;二是离休干部医疗费补助支出共1562000.00元,较上年同期的3688000.00元减少2126000.00元,降幅58%;三是工资性福利及社会保障费收入较上年增加1399927.06元,增幅64%。

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  1.社会保障和就业(类)支出3263894.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,主要用于在职、退休人员基本工资和业务运行经费支出以及基本养老保险单位缴费支出;

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出926487605.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.63%,主要列支本单位职工医疗费、公务员医疗费以及市直各单位离休干部医疗保障费和全市城乡居民基本医疗保险费;

  3.住房保障(类)支出202765.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于本单位在职职工个人住房改革支出。

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  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元,支出决算为4473.67元,完成预算的10%,较上年同期的3395.50元,增加1080.20元,增幅31.8%,其增长的原因主要是本年进行城乡居民医疗保险制度整合,接待县区业务人员交流学习人数上升,因此接待费较上年增加。本年未发生公务用车购置及运行费支出,其原因是我单位无公务车辆。2017年度我单位严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,反对浪费,严格公务接待制度,严控“三公”经费开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4473.67元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

  公务用车购置支出 0元,购置车辆0辆。

  3.公务接待费支出4473.67元。其中:

  国内接待费支出4473.67元,共安排国内公务接待7批次,接待人次28人。主要用于接待县区业务人员交流学习的接待支出,与上年对比增长的原因主要是:本年进行城乡居民医疗保险制度整合,接待县区业务人员交流学习人数上升,因此接待费较上年增加。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市医疗保险管理局2017年机关运行经费支出333646.00元,与上年同期的181955.00元增加151691.00元,增幅83%。其主要原因是2017年人员新增8人,减少2人,人员经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

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  截至2017年12月31日,临沧市医疗保险管理局资产总额1272561.37元,其中,流动资产471843.37元,固定资产800718.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少54685.77元,其中流动资产减少80183.77元,固定资产增加25498.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额25498.00元,其中:政府采购货物支出25498.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1272561.37

471843.37

800718

0

0

800718

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

政府采购情况表

单位:

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合  计

25498

25498

25498.

0

25498

25498

25498

0

货物

25498

25498

25498.

0

25498

25498

25498

0

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

   险待遇262.27万人次,城乡居民医疗保险待遇687.61万人次,共支付待遇165031.00万元。 

  2. 加强内控制度建设,确保医疗保险基金安全。

  根据省、市持续深入推进“六个严禁”专项整治严禁领导干部及相关部门单位违规使用社保资金专项整治工作的部署要求,加强自检自查工作,进一步加强医疗保险基金支付环节的监督管理,积极查找工作中存在的风险点、薄弱点和制度漏洞,对潜在的风险隐患及时采取预防措施,加强基金风险防范和控制能力。

  3. 加强制度整合

  全面落实城乡居民制度整合工作,按照“队伍不乱、思想不散、参保不断、待遇不降”的要求,做好城乡居民基本医疗保险整合,印发了《临沧市人民政府关于印发临沧市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(临政发〔2017〕105号),实现了城乡居民医疗保险制度政策的统一。

  4.全面做好医保扶贫攻坚工作

  充分认识健康扶贫工作的艰巨性、重要性和紧迫性,按照“精准到户、精准到人”的原则,建立健全健康扶贫政策措施的工作机制,强化督促检查,确保医保健康扶贫工作责任层层落实到位,确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险。

  5.积极推进异地就医即时结算,方便群众就医

  认真贯彻落实《云南省跨省异地就医工作方案》,积极配合省异地就医跨省联网结算平台建设,扩大异地就医联网结算范围,提高异地就医联网结算率。2017年1至12月共有74372人次,通过异地就医平台进行医疗费用即时结算,结算医疗费用8214.00万元,极大地简化报销流程,缓解了参保人员垫付资金的压力。

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  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

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  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

附件:临沧市医疗保险管理局2017年度部门决算表.xls

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