临沧市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开说明



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  第一部分  临沧市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职

  (一)主要职

  1.局机关主要职

  临沧市人力资源和社会保障局机关属一级预算单位,内设办公室、机关党委、人事档案管理科、政策法规科、规划统计与人才工作科、信息网络管理科、就业促进和职业能力建设科、军官转业安置工作科、专业技术人员管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、考试录用与培训教育科、职位管理与考核奖励监督科、医疗和生育保险科17个职能科室。主要职责是:

  1)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的法律法规和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施、指导和监督检查。

  2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理;制定人力资源服务机构的市场准入制度;指导和监督职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

  3)负责促进就业创业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,推动创业带动就业;统筹建立城乡劳动者职业培训制度,组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准;贯彻落实职业资格证书制度,负责全市职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作;组织贯彻落实全市高校毕业生就业政策。

  4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施;组织拟订社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法,拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策;拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保险改革方案及政策,并监督实施;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;拟订并实施中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案,对社会保险基金进行监督和管理。

  5)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6)负责专业技术人员和专业技术队伍建设,拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施;负责专业技术人才选拔和培养工作,推进专业技术人员继续教育;负责专业技术人员职称改革,完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度;负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作;负责全市事业单位新进工作人员公开招聘工作,负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

  7)负责全市人才资源开发工作,拟订全市人才发展规划,研究制定全市人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划和政策,制定引智管理办法并组织监督实施;承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作;拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,负责拔尖农村乡土人才的选拔推荐;组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定(考核)和发证工作。

  8)负责行政机关公务员综合管理,承担国家公务员分类、录用、流动、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作;贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益;完善公务员考试录用制度,负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作;负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作;负责组织市级行政机关公务员培训工作;负责审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义奖励的人选,负责组织、协调和指导政府部门奖励工作,审核以临沧市人民政府名义实施的奖励活动;负责全市评比达标表彰项目规范管理工作;负责全市公务员信息统计管理工作;会同有关部门管理市直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作;负责机关事业单位工作人员人事调配工作,承办临沧市人民政府任免干部的有关工作。

  9)负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

  10)贯彻执行军队转业干部安置政策,制定安置和培训计划并组织实施,贯彻执行国家和省关于企业军队转业干部的解困政策;负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

  11)拟订企业职工工资收入分配调控政策;拟订全市企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

  12)贯彻执行农民工工作综合性政策,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  13)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策,完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动?;すぷ?,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  14)贯彻落实干部人事档案管理法规政策,拟订全市干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理市级行政机关、事业单位干部人事档案。

  15)承办临沧市人民政府交办的其他事项。

  2.下属单位主要职

  临沧市社会保险局

  临沧市社会保险局为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的副处级事业单位,内设综合科、城镇养老保险科、稽核科、财务统计科、农村养老保险科、工伤生育保险科、机关事业单位养老保险科7个职能科室。主要职责是:

  1. 贯彻执行国家、省有关企业、机关、事业单位养老保险、工伤保险、生育保险和新型农村养老保险的各项法律、法规、政策和改革方案。
  2. 拟定全市社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人账户记录和档案管理的业务工作规范并组织实施;指导和督促全市各级社会保险经办机构经办养老、工伤、生育保险和新型农村养老保险(含老农保)业务。
  3. 拟定全市企业、机关、事业单位养老、工伤、生育保险和城乡居民社会养老保险基金管理、支付、运营、收缴的实施意见;负责管理全市企业、机关、事业单位养老、失业、工伤、生育保险和城乡居民社会养老保险基金的筹集和拨付工作。
  4. 拟定全市社会保险稽核工作的管理办法、业务规范和年度工作规划并组织监督实施。
  5. 拟定全市社会保险社会化管理服务工作规范和发展规划并监督实施。
  6. 拟定全市企业单位建立企业年金制度和企业年金基金管理的有关政策。
  7. 负责特殊行业、特殊工种的管理和界定工作;负责参保人员申请提前退休的审查和申报工作。
  8. 负责企业养老、工伤、生育保险和城乡居民社会养老保险的扩大覆盖面工作。
  9. 负责组织全市社会保险经办机构开展社会保险宣传工作。

  10)承办人力资源和社会保障局行政部门和上级机关交办的其他任务。

  临沧市医疗保险管理局

  临沧市医疗保险管理局为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是:

  1)负责办理市本级各项医疗保险业务,并对各县(区)医保经办机构进行检查指导;负责全市各项医疗保险扩面工作;对全市医疗保险政策的执行情况进行分析,提出修改和完善政策的建议。

  2)负责全市医疗保险基金预算、决算和市本级各项医疗保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付工作;指导全市各项医疗保险基金收缴核定、划账、拨付管理工作。

  3)负责市本级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核、结算及拨付、监督检查、考评、业务培训等工作。

  4)负责指导各县(区)医保经办机构统计工作;负责全市财务、统计报表汇总上报、基金运行情况分析工作。

  5)负责全市医保经办机构业务流程设计、工作安排及检查考核工作;协助全市医疗保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护工作。

  临沧市公共就业和人才服务局

  临沧市公共就业和人才服务局为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的正科级事业单位,主要职责是:

  1. 负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理工作,建设公共就业和人才服务信息系统;分析和预测辖区内人力资源供需状况,预测预警失业率变化状况。
  2. 负责实施就业失业登记制度;负责失业保险经办管理工作。
  3. 负责鼓励创业带动就业政策的落实工作;负责流动党员管理和辖区内离校未就业高校毕业生就业服务工作;负责公益性岗位管理工作。
  4. 负责辖区内高层次人才信息库建设及高层次人才就业、招聘服务工作;负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
  5. 经同级人力资源和社会保障部门授权,具体办理外国人就业许可、台港澳人员在内地就业许可等事项。

  临沧市劳动保障监察支队

  临沧市劳动保障监察支队为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是:

  1)具体负责对市级各类用人单位违反养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险法规的行为进行监察、查处。

  2)具体负责对市级各类用人单位违反劳动合同管理和招用工有关法律法规的行为进行监察、查处。

  3)具体负责对市级各类用人单位未依法支付职工工资的行为进行查处。

  4)具体负责对市级各类用人单位使用未依法取得国家实行就业准入资格人员的行为进行监察、查处。

  5)负责对市级各类用人单位遵守劳动和社会保障法律法规的日常巡视检查、举报专查、专项监察,依法纠正和查处违法行为,采取多种形式宣传劳动和社会保障法律法规和政策,确保劳动保障法律法规的贯彻执行。

  6)具体负责对跨县或有重大影响的劳动保障违法案件进行监察、查处。

  7)具体负责指导各县劳动保障监察大队的工作。

  临沧市劳动人事争议仲裁院

  临沧市劳动人事争议仲裁院为临沧市人力资源和社会保障局下属正科级事业单位。主要职责是:

  1)受劳动人事争议仲裁委员会的委托对仲裁员进行日常管理;负责劳动人事争议专、兼职仲裁员的培训和评聘工作。

  2)依法处理劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件,协调处理重大集体劳动人事争议案件。

  3)就重大或者疑难劳动人事争议案件提交劳动人事争议仲裁委员会讨论。

  4)负责组织、指导开展劳动人事争议预防工作。

  5)参与劳动关系三方协调机制,会同相关部门研究解决劳动人事争议的重大问题。

  6)负责劳动人事争议调解仲裁情况统计报表和综合分析工作。

  7)管理劳动争议仲裁委员会的文书、档案、印鉴等。

  8)负责办理劳动人事争议仲裁委员会或人力资源和社会保障局交办的其他事项。

  临沧市考试中心

  临沧市考试中心为临沧市人力资源和社会保障局下属正科级事业单位。主要职责是:

  1)负责临沧考区资格考试考务工作。

  2)负责各开考系列专业技术职务资格考试的组织监督和检查。

  3)负责临沧考区组织的人事考试试卷的接送、保管、保密工作。

  4)负责处理人事考试考务中发生的重大问题。

  5)及时反馈考试考务情况。

  6)负责考务人员考前培训工作。

  临沧市军转干部培训中心

  临沧市军转干部培训中心为临沧市人力资源和社会保障局下属正科级事业单位。主要职责是:充分利用现有条件,热情、周到地做好军转干部培训、接待服务工作,不断增强超前、创新的经营服务意识,充分发挥资产的最佳效益;确保国有资产的保值增值。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  服务脱贫攻坚有新贡献。一是统筹推进实施“两个专项行动”。年内开展农村劳动力转移就业培训23.01万人次,新增转移就业30.55万人次。编印发布《临沧市务工信息》7期,收集企业用工信息480家1117条,提供就业岗位7583个,并在《临沧日报》开设“人社就业扶贫”专栏公开发布,先后为138家重点项目企业组织员工招聘和推荐就业4518人次,达成就业意向协议3579人。二是认真抓好建档立卡贫困人口社会保险参保工作。实现了建档立卡贫困户家庭成员中符合条件人员100%参加城乡居民基本养老保险和建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险及大病保险工作目标。三是实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助和兜底保障“一站式”结算。

  推动就业创业有新成效。全市发放“贷免扶补”、创业担保、小微企业贷款4.92亿元,扶持创业4408人。完成“两个10万元”微型企业培育工程100户。实现城镇新增就业26873人,城镇失业人员再就业6729人,就业困难人员就业6652人,开发公益性岗位2055个,城镇登记失业率为3.67%左右。成功创建省级创业园2个、省级众创空间1个。继续实施援企稳岗补贴政策,151户企业享受失业保险稳岗补贴605.7万元。贯彻落实社会保险阶段性降费政策,全年减收社会保险费6404万元。

  强化民生保障有新业绩。一是积极推进社会保险领域改革。完成城乡居民基本医疗保险整合,并实现市级统筹的“九统一”管理。通过异地就医平台即时结算74372人次8214万元。改革完善被征地农民基本养老保障政策试点工作稳步推进。年内16个项目用地农用地转用和土地征收批次(项目)应缴纳被征地农民基本养老保障金12191.37万元全部缴纳到位。完成被征地农民基本养老保障金历史欠费清欠65407.95万元。顺利实现数据交换平台推送机关事业单位养老保险费和职业年金征缴数据,全面完成机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金清算工作。二是强化社保扩面征缴和待遇落实。全市参加各项社会保险总人数达411.05万人。全市征缴各项社会保险费445457.95万元,支付各项社会保险待遇512184.16万元。圆满完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作。三是加快推进金融社??ㄖ谱鞣⑿泄ぷ?。全市社会保障卡持卡人数达143.2万人。

  优化人事人才服务有新举措。一是强化人事考试风险防控。加强人事考试建设,强化考试安全形势研判分析,狠抓防范措施落实,投入资金200多万元推进标准化考场建设并购置防作弊设备,确保全市人事考试全部在标准化考场进行,并首次使用无人驾驶航空器监测可疑信号,严密防范高科技考试作弊,圆满组织完成了招录公务员考试、事业单位招聘考试等人事考试,服务考生2万多人。二是规范提升人事管理服务。全市审批录用公务员165人,招聘事业单位人员1483人。认真开展县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员集中清理清退工作,完成机关事业单位“吃空饷”问题专项清理整治及“回头看”工作和国有企业“吃空饷”问题专项整治工作。完成2016年行政机关公务员统计工作和2017年度公务员信息统计校核工作。完成年度军转干部接收安置任务53人,发放自主择业军转干部退役金2577.2万元,落实兑现部分困难企业军转干部解困金378.6万元。完成工伤认定420人次,办结劳动能力鉴定243人。完成市直部门公务员干部人事档案专项审核“回头看”工作,认真组织开展市直部门事业单位管理人员和专技人员人事档案审核工作。对155名新录用公务员进行初任培训。三是抓实人才培养选拔和引进。年内3人获批享受“省政府特殊津贴”,11人荣获第七届云南省科技兴乡贡献奖,1人被认定为“云岭首席技师”,3人被认定为“云岭技能大师”,5人被认定为“云岭技能工匠”。临沧市公共实训基地建设项目通过省发改委评审并转报国家发改委立项审批。通过职业技能培训取得职业资格证书45582人次。新增高技能人才908人,其中:新增技师、高级技师259人。年内6432人取得中、高级专业技术职务任职资格。3家单位被批准设立专家基层科研工作站。办理外国人来华工作许可2件。

  构建和谐劳动关系有新作为。全市签订劳动合同92414人,签订率98%。共审查集体合同(工资集体协商协议)2650户。全市共处理劳动人事争议案件88件,其中:立案受理64件,劳动人事争议仲裁结案率达100%。全市受理办结劳动者举报投诉各类违法案件128件,追发劳动者工资10818.77万元,处理因拖欠工资引发的突发事件10起,依法移送公安机关侦办拒不支付劳动报酬案件3件,处理欠薪问题28件。向社会公布了5起重大欠薪违法行为??菇饩鐾锨放┟窆すぷ饰侍庾ㄏ疃讲?,为3828名农民工追发工资2082.37万元。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  我部门编制2017年部门决算单位共8个,均为财政全供给单位。其中,行政单位1个,参公管理事业单位4个,非参公管理事业单位3个。我部门二级预算单位3个,分别为:临沧市社会保险局、临沧市医疗保险管理局、临沧市公共就业和人才服务局。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制126人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制5人),事业编制84人(含参公管理事业编制76人);在职在编实有行政人员61(含行政工勤人员5人),事业人员73人(含参公管理事业人员65人)。

  离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计963503125.07元。其中:财政拨款收入961266077.44元,占总收入的99.77%;其他收入2237047.63元,占总收入的0.23%。与上年对比财政拨款收入增加905,027,368.30元,主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费;下属市社会保险局财政增加机关事业单位基本养老保险基金的补助收入;下属单位市就业局2017年就业补助资金取消财政专户,使用零余额账户进行核算;其人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务经费等)由市财政国库集中支付进行核算。下属单位市医保局新增新农合业务,各项医?;鸩钅扇氡敬尉鏊?。综上原因,使我部门2017年财政拨款收入大幅增长。

  二、支出决算情况说明

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计961,231,478.25元。其中:基本支出20795877.44元,占总支出的2.16%;项目支出940435600.81元,占总支出的97.84%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加902,155,416.55元,主要原因主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费;下属市社会保险局财政增加机关事业单位基本养老保险基金的补助收入;下属单位市就业局2017年就业补助资金取消财政专户,使用零余额账户进行核算;其人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务经费等)由市财政国库集中支付进行核算。下属单位市医保局新增新农合业务,各项医?;鸩钅扇氡敬尉鏊?。综上原因,使我部门2017年财政拨款支出大幅增长。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障临沧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20795877.44元。与上年对比增加5823122.30 ,主要原因分析主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障临沧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出940435600.81元。与上年对比增加896332294.25,主要原因分析2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费;下属市社会保险局财政增加机关事业单位基本养老保险基金的补助收入;下属单位市就业局2017年就业补助资金取消财政专户,使用零余额账户进行核算;其人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务经费等)由市财政国库集中支付进行核算。下属单位市医保局新增新农合业务,各项医?;鸩钅扇氡敬尉鏊?。综上原因,使我部门2017年项目支出大幅增长。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入961266077.44,占本年收入合计的99.77%。与上年对比905,027,368.30元,主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费;下属市社会保险局财政增加机关事业单位基本养老保险基金的补助收入;下属单位市就业局2017年就业补助资金取消财政专户,使用零余额账户进行核算;其人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务经费等)由市财政国库集中支付进行核算。下属单位市医保局新增新农合业务,各项医?;鸩钅扇氡敬尉鏊?。综上原因,使我部门2017年一般公共预算财政拨款收入大幅增长。

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出959503718.44,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加902803269.5,主要原因分析是主要原因主要原因是2017年在职、离退休人员调整工资结构,调整改革性补贴标准,增加公务交通补贴及增发奖励性绩效,提高机关事业单位养老保险缴费基数,人员调动增加公用经费;下属市社会保险局财政增加机关事业单位基本养老保险基金的补助收入;下属单位市就业局2017年就业补助资金取消财政专户,使用零余额账户进行核算;其人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务经费等)由市财政国库集中支付进行核算。下属单位市医保局新增新农合业务,各项医?;鸩钅扇氡敬尉鏊?。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出556900元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于局机关在职人员津贴补贴和机关运行经费支出,包括开展公务员录用笔试、面试,事业单位录用招考笔试、二级建造师等专业技术资格考试,新录用公务员履职能力提升培训等费用。

  2.社会保障和就业(类)支出30020107.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于正常的人员工资及人社业务工作,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、用于日常工作的商品服务支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出、就业补助专项资金、人力资源和社会保障资金(含三创平台建设补助、贷免扶补和创业担保服务等经费支出。

  3.医疗卫生和计划生育(类)支出927080857.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于主要用于在职、离退休人员医疗保险的交缴、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

  4.农林水(类)支出600000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要是财政拨入的小额担保贷款管理工作中央奖补资金,已划拨到市公共就业和人才服务局按规定使用。

  5.住房保障(类)支出1245853元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168600元,支出决算为62437.79元,完成预算的37.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为28547.69元,完成预算的39.64%;公务接待费支出决算为33890.1元,完成预算的35.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因我局在严格执行“八项规定”在搞好接待的基础上,从严控制费用,节约开支,压缩公务接待的次数规模,减少公务接待费支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少85614.47元,下降57.83%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少65737.07元,下降69.72%;公务接待费支出决算减少19877.4元,下降36.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局在严格执行“八项规定”在搞好接待的基础上,从严控制费用,节约开支,压缩公务接待的次数规模,减少公务接待费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出28547.69元,占45.72%;公务接待费支出33890.1元,占54.28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出28547.69元。其中:公务用车购置支出0元;公务用车运行维护支出28547.69元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出33890.10元。其中:

  国内接待费支出33890.10元,共安排国内公务接待30批次,接待人次277人。主要用于主要是接待省、地州到我市调研、交流、指导、督查工作人员和县区工作人员到市级汇报、反映业务工作发生的接待支出。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出1762213.64元,与上年对比增加566208.94元, 主要原因是增加了其他交通费用的支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,临沧市人力资源和社会保障局部门资产总额22927359.69元,其中,流动资产6305446.29元,固定资产16621913.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7200元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加322247.47元,其中流动资产增加1792133.65元,其他固定资产增加1735797元,减少1469886.18元,处置车辆8辆,账面原值1805072.18元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22927359.69

6305446.29

16621913.4

6201691.9

324600

10095621.5

7200

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额9961534元,其中:政府采购货物支出6703363元;政府采购工程支出22651元;政府采购服务支出3235520元。授予中小企业合同金额0元。

 

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

10022864

10022864

395388

9961534

9961534

货物

6751313

6751313

395388

6355925

6703363

6703363

365388

6337975

工程

22651

22651

22651

22651

22651

22651

服务

3248900

3248900

3248900

3235520

3235520

3235520

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  (四)绩效自评信息情况

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,在省人社厅的重视、关心和支持下,我局认真贯彻落实上级人力资源社会保障工作的决策部署和工作要求,紧扣民生为本、人才优先工作主线,坚定不移抓改革,凝心聚力促发展,全力以赴保稳定,推进全市人力资源和社会保障事业发展不断取得新成效、迈上新台阶。2017年,全市发放“贷免扶补”、创业担保、小微企业贷款49242万元,完成目标任务的131.52%,扶持创业4408人(户),带动就业11174人。完成“两个10万元”微型企业培育工程100户,发放扶持资金300万元,发放贷款1户10万元,带动就业427人。实现城镇新增就业26873人,完成目标任务的107.49%;城镇失业人员再就业6729人,完成目标任务的103.52%;就业困难人员就业6652人,完成目标任务的102.34%;开发公益性岗位2055个,完成目标任务的102.75%;城镇登记失业率为3.67%左右。年内开展农村劳动力转移就业培训230139人次(建档立卡贫困劳动力7.4万人次),完成目标任务的121.13%;新增农村劳动力转移就业305525人次(建档立卡贫困劳动力58785人次),完成目标任务的145.49%,其中:省外转移就业143532人次,完成目标任务的114.83%。各项社会保险参保人数达411万人,比2016年底净增8.34万人。全市完成被征地农民社会保障金历史欠费清欠6.54亿元,完成年度清欠计划的125.83%。2017年省人社厅和省财政厅给予临沧的就业补助资金以及中央和省级社会保险转移支付资金达15亿元。我市“云县正友创业园”、“临沧边合区创业园”被认定为省级创业园,“凤庆县天之凤农村电商平台”被认定为省级众创空间。

  (五)其他重要事项情况说明

  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

监督索引号53090001131601111

附件:临沧市人力资源和社会保障局(部门)2017年决算公开报表.xls

  

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